Partite aperte fornitori
Situazione PLUS: debito fornitore, residuo e pagamenti con data e modo. Accreditare una NC su una fattura è solo compensazione: non marca contestata (può essere un abbuono commerciale). Le registrazioni restano in PLUS. Cassetto e fatture manuali entrano da sole, salvo flag NO Partite Aperte su fattura o fornitore.
| Fornitore | N° doc | Data | Imponibile | IVA | Lordo | Saldo aperto | Scadenza |
|---|
In contestazione
Scaduta
Non verificata
Parziale
Aperta
Inviate pagamento
Chiusa/Pagata
Nota di credito
Registra pagamento
Storico pagamenti
| Data | Metodo | Importo | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
↩ Accredita nota di credito
Compensazione del saldo. Non marca la fattura come contestata: può essere un abbuono commerciale.
Fatture aperte del fornitore
| N° | Data | Scadenza | Saldo | Importo da detrarre | |
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| Caricamento… | |||||
Accrediti registrati
| Data | Fattura | Importo | Nota | |
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